HRT:s nya strategi har styrt arbetet med verksamhets- och ekonomiplanen. Strategin har beretts parallellt med verksamhets- och ekonomiplanen under år 2025. Vår nya strategi heter Enkel och hållbar mobilitet, och den fokuserar på hela resekedjor samt på framtida förändringar som till exempel utvecklingen av teknik medför.
Strategin har ett ännu längre tidsperspektiv än verksamhets- och ekonomiplanen, som fokuserar på konkreta åtgärder och den ekonomiska situationen under de kommande tre åren. Som en del av planen har vi också fastställt mål för vår verksamhet, som bygger på våra strategiska huvudmål: enkel mobilitet för människor, framtidens hållbara resekedjor, förnyelse genom produktivitet och samhällelig inverkan. Läs mer om HRT:s nya strategi här.
Undantagsarrangemang och ökande kostnader utmanar HRT
År 2026 avbryts tågtrafiken på sträckan mellan Hoplax och Myrbacka under cirka två månader på sommaren. År 2027–2028 påverkas trafiken av arbeten av metrobron på Tågvägen, vilket avbryter metrotrafiken mellan Östra Helsingfors och Helsingfors centrum i över ett halvt år. Också byggande av Vandaspåran och spårvägen i västra Helsingfors samt gatuarbeten orsakar störningar i kollektivtrafiken.
Vi kommer också att öppna nya förbindelser vilket förbättrar kollektivtrafikens kvalitet. Spårvägen på Degerö öppnas för trafik 2027 när Kronbroarna blir klara. Också Esbo stadsbana blir klar och tågtrafiken blir ännu tätare mellan Helsingfors och Esbo centrum och senare ända till Köklax.
Både byggarbeten och nya förbindelser utgör en utmaning för HRT:s ekonomi. År 2028 betalar HRT över 30 miljoner euro mer infrakostnader i och med att de nya infraprojekten blir klara. De årliga operativa kostnaderna är nästan 43 miljoner euro mer år 2028 än år 2025. Både infrakostnaderna och de operativa kostnaderna fortsätter att öka även efter 2028.
Huvudstadsregionens städer har satt som målnivå för HRT att kommunernas subvention är 55 procent år 2029. Målet kan visa sig vara svårt att uppnå, men vi strävar efter att komma så nära som möjligt – till cirka 57 procent. Detta strävar vi efter dels genom riktade tillväxtsatsningar, dels genom att utveckla vår produktivitet och skära ner på de linjer som används minst.
Både inkomsterna och utgifterna ökar under de kommande åren
HRT:s verksamhetsintäkter beräknas uppgå till 990,1 miljoner euro 2026, vilket innebär en ökning på 65,2 miljoner euro (7,0 %) jämfört med 2025. Biljettintäkterna utgör 41,2 % och kommunaldelarna 56,2 % av verksamhetsintäkterna. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 1065,1 miljoner euro 2027 och till 1059,7 miljoner euro 2028.
HRT:s verksamhetsutgifter beräknas vara 989,9 miljoner euro 2026, vilket innebär en ökning på 27,2 miljoner euro (2,8 %) jämfört med 2025. Utgifterna ökar till 1047,6 miljoner euro 2027 och till 1041,1 miljoner euro 2028. Av verksamhetsutgifterna 2+26 utgörs 64,9 % av de operativa kostnaderna, 25,2 % av infrakostnaderna och 9,9 % av andra kostnader.