Biljettintäkterna ökade med 4,7 procent från ifjol
HRT:s verksamhetsintäkter var sammanlagt 925,8 miljoner euro, vilket är 15,6 miljoner euro mindre än budgeterat (–1,7 %). Biljettintäkterna utgjorde 42,1 procent av verksamhetsintäkterna. Biljettintäkterna uppgick till totalt 389,8 miljoner euro och underskred budgeten med 18,2 miljoner euro (–4,5 %). Trots detta ökade både verksamhetsintäkterna och biljettintäkterna från år 2024. Biljettintäkterna ökade med 17,6 miljoner euro (4,7 %).
De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster täcks av kommunandelar som HRT:s medlemskommuner betalar. Kommunerna täckte de budgeterade 506,4 miljoner euro (53,0 %) av de totala kostnaderna. Kommunandelarna ökade med 29,8 miljoner euro (6,3 %) jämfört med nivån år 2024.
Passagerarantalet var det högsta sedan coronapandemin. Antalet påstigningar på HRT:s trafikmedel var sammanlagt 381 miljoner, vilket är 5,5 procent mer än år 2024. Vårt mål för år 2025 var 384 miljoner påstigningar.
Verksamhetskostnaderna ökade med 6,9 procent till följd av ökade infrastruktur- och operativa kostnader
År 2025 var HRT:s verksamhetskostnader sammanlagt 955,8 miljoner euro, vilket är 8,7 miljoner euro mindre än budgeterat (–0,9%). Verksamhetskostnaderna ökade dock med 61,3 miljoner euro (6,9 %) från ifjol. De ökade kostnaderna kan i synnerhet förklaras av ökade infrastruktur- och operativa kostnader. Utfallet blev lägre än budgeterat, särskilt på grund av att kostnaderna för spårbunden stadstrafik var lägre än beräknat.
De operativa kostnaderna (totalt 625,6 miljoner euro) utgjorde 65,5 procent av HRT:s totala verksamhetskostnader. De operativa kostnaderna ökade med 34,7 miljoner euro från ifjol (5,9 %), men underskred budgeten med 7,8 miljoner euro (–1,2 %). Ökningen i kostnaderna uppstod särskilt inom busstrafiken, där vi uppdaterade trafikoperatörernas indexavtal.
HRT betalade sammanlagt 239,0 miljoner euro i ersättning för kollektivtrafikinfrastrukturen, vilket överskred budgeten med 2,8 miljoner euro (1,2 %).
Räkenskapsperiodens resultat efter finansieringsposter och avskrivningar visade ett underskott på 46,1 miljoner euro när man i budgeten var beredd på ett underskott på 38,4 miljoner euro. En central orsak till att resultatet var svagare än budgeterat var att biljettintäkterna blev lägre än budgeterat, särskilt i AB‑zonerna.
Efter räkenskapsperioden inledde HRT samarbetsförhandlingar som gäller hela personalen den 16 mars 2026. Förhandlingarna gäller effektivisering av verksamheten, förbättring av produktiviteten och balansering av ekonomin enligt samkommunens strategi 2026–2029. Enligt preliminära uppskattningar kan dessa åtgärder påverka antal personal.
Kostnaderna väntas fortsätta öka även under de kommande åren
Både infrastruktur- och operativa kostnader förväntas öka under de kommande åren till följd av att nya spårförbindelser tas i bruk. Dessutom kommer olika arbeten under detta och de kommande åren, särskilt förnyelsen av Tågvägens metrobro år 2027, att öka kostnaderna för ersättningstrafik och minska biljettintäkterna.
Trots de avvikande trafikarrangemangen ser HRT till att kollektivtrafiken fortsätter att betjäna resenärerna i alla situationer.