Enligt en prognos för 2023 kommer biljettintäkterna att stanna på 369,4 miljoner euro, vilket är 12 miljoner euro (3 procent) mindre än budgeterat (381 miljoner euro). Biljettintäkterna är 3,6 procent mindre än vad de var under 2019. Enligt vår prognos kommer biljettintäkterna att bli 19 procent högre än förra året. Verksamhetsinkomsterna kommer att ligga på 858,5 miljoner euro, det vill säga 11,5 miljoner euro (1,3 procent) mindre än budgeterat.
I år förväntas antalet passagerare, det vill säga antalet påstigningar, vara 351 miljoner, vilket är nästan samma som i budgeten för 2023 (349 miljoner påstigningar). Jämfört med HRT:s strategiska mål (362 miljoner påstigningar år 2023) är antalet dock avsevärt lägre. Vårt mål är att antalet påstigningar uppgår till 400 miljoner år 2025.
Verksamhetsutgifterna förväntas vara 860,3 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med 15,3 miljoner euro (1,8 procent). Den viktigaste faktorn till att budgeten underskreds var att busstrafikens operatörskostnader var mindre än förväntat.
Det beräknas att kollektivtrafikens infrastrukturersättningar kommer att vara i enlighet med budgeten (200,7 miljoner euro). Det är en ökning på 59 miljoner euro från året innan, vilket kan förklaras med metrons nya avsnitt mellan Mattby och Stensvik. Detta innebär att HRT kommer att betala högre ersättning för bruket av kollektivtrafikinfrastrukturen till medlemskommunerna – i detta fall till Esbo.
Investeringsutgifterna förväntas uppgå till 26,1 miljoner euro, vilket betyder att de skulle överskrida budgeten med 2,7 miljoner euro. Överskridningen beror på att upphandlingen av HRT:s nya kortläsare uppsköts från år 2022 till år 2023.